公司员工、各位客户：

为配合工商税务检查，避免检查时出现所谓“代开发票”“虚开发票”情况，即日起合同、发票及收款等事宜按以下要求执行，请配合、理解并予以支持！

1、凡委托给我公司的项目，不论金额大小，均需要签署项目合同，合同额度与发票额度统一。因项目增加服务内容且原有合同中无增加费用说明的，需签署补充合同。多页合同需要双方加盖骑缝章。

2、我公司可开发票为通用机打发票（网络发票）和增值税发票，无手写发票或定额发票。

3、发票单位以甲方合同单位为准，发票内容表述以实际服务内容为准，因甲方提供的单位名字有误或者甲方要求重新开具，且原发票在不能作废的情况，重开发票税点由甲方支付。为避免不必要的损失，请双方提前做好沟通，并核对好发票信息。

4、一般地，所有项目费用必须进入以下账户：（1）公司对公账号；（2）公司法人私人银行账号。除公司领导明确同意并告知甲方外，我公司不委托员工代收现金。甲方擅自将现金款支付给员工且员工未按时上交，由此导致的甲方损失我方概不负责。

特此说明

重庆远线文化传播有限公司

2015年3月16日